Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

Кому предоставляется Размер вычета и условия применения Подтверждающие документы
— пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;
— пострадавшим от аварии на производственном объединении «Маяк» и в результате сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
— инвалидам Великой Отечественной войны;
— другим категориям, перечисленным в подп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ
3000 руб. за каждый месяц календарного года, независимо от суммы полученного за год дохода — заявление о предоставлении вычета;
— документ, подтверждающий право на этот вычет, например:
<или> копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
<или> копия удостоверения участника ликвидации последствий аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
<или> копия справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей инвалидность;
<или> копия удостоверения Героя СССР, Героя РФ;
<или> копия удостоверения участника ВОВ;
<или> копия удостоверения ветерана ВОВ;
<или> копия удостоверения ветерана боевых действий
— Героям СССР, Героям РФ, лицам, награжденным орденом Славы трех степеней;
— участникам Великой Отечественной войны;
— инвалидам с детства и инвалидам I и II групп;
— выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан;
— другим категориям, перечисленным в подп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ
500 руб. за каждый месяц календарного года, независимо от суммы полученного за год дохода

glavkniga.ru

Расчет НДФЛ станет проще с калькулятором от MiroCalc.com. С помощью нашего сервиса вы сможете посчитать выплату и налог от общей суммы, а также вычислить налог от суммы, предназначенной для выплаты. Для этого достаточно выбрать необходимое вам действие в самой верхней строке нашего калькулятора НДФЛ онлайн. По умолчанию при расчетах используется ставка НДФЛ 13% – самая распространенная в нашей стране и взимаемая с доходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ. Налоговые отчисления делаются с каждой заработной платы, получаемой работником. При необходимости можно изменить значение процентной ставки. Так, для иностранных граждан, работающих на территории Российской Федерации, при расчете НДФЛ онлайн калькулятором нужно выставить ставку 30%, как того требует законодательство. При расчете суммы НДФЛ от стоимости призов и выигрышей, превышающей 2000 рублей, нужно использовать процентную ставку 35%. При расчете налога с прибыли, полученной в качестве дивидендов, процентная ставка снижается до 9%.

С помощью нашего калькулятора легко получить сумму к выплате и сумму взимаемую в качестве налога. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях для правильных вычислений необходимо учесть еще и налоговый вычет. К примеру, при наличии у работника ребенка до 18 лет полагается стандартный вычет 1400 рублей. На второго ребенка сумма вычета такая же. На третьего и последующих детей вычет составляет 3000 рублей. Такая же сумма вычитается на ребенка-инвалида. Если у сотрудника имеется ребенок старше 18 лет, проходящий обучение по очной форме, период действия налогового вычета продлевается до достижения учащимся возраста 24 лет. Для подтверждения своего права на вычеты работникам необходимо подать соответствующие документы, чтобы бухгалтерия знала, как рассчитать НДФЛ правильно.

Стандартными налоговыми вычетами также имеют право пользоваться определенные категории ветеранов, бывших военнослужащих и инвалидов. Как посчитать НДФЛ правильно для этих групп работников, подскажет законодательство. Размер вычетов для данной категории лиц может варьироваться от 500 до 3000 рублей в зависимости от предоставляемых в бухгалтерию подтверждающих сведений.

Если вы желаете разместить наш калькулятор НДФЛ на своем сайте, получите специальный код. Это простое и быстрое в работе устройство поможет вам сэкономить время и повысить производительность труда.

mirocalc.com

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – налог, который начисляется исходя из зарплаты и иных доходов, которые получил налогоплательщик за отчетный период (продав имущество, которым он владел в срок менее трех лет; сдавая имущество в аренду; денежные средства, выплаченные в результате выигрыша в лотерею и пр.). Всех граждан, которые относятся к плательщикам НДФЛ, можно поделить на две категории – налоговые резиденты (живут в России более 183 дней (календарных) в течение года) и нерезиденты (трудоустроены в России).

Чтобы сделать расчет НДФЛ, нужно выполнить умножение облагаемого налогом дохода на ставку. Размеры ставок НДФЛ зависят от статуса, которым обладает налогоплательщик, и категории доходов. В 2017 году актуальны следующие данные:

  • 9% — для процентов по облигациям, имеющим ипотечное покрытие;
  • 13% — для доходов, полученных в результате трудовой деятельности резидентами РФ, нерезидентами РФ (имеющими гражданство стран ЕАЭС), беженцами, а также для доходов от долевого участия;
  • 15% — от дивидендов нерезидентов РФ;
  • 30% — от зарплаты нерезидентов РФ, а также доходов от ценных бумаг, учитываемых на счетах иностранного держателя;
  • 35% — от денежных призов, выигрышей, процентов по банковским вкладам, выгоды материального характера.

Калькулятор позволит произвести расчет по любому виду дохода. Здесь представлены основные процентные ставки, по умолчанию установлено значение 13%, которое при желании можно изменить.

Для расчета НДФЛ нужно выбрать, какую сумму указывать. Возможно два варианта: 1) ввести сумму, содержащую ставку и выплату; 2) ввести сумму, подлежащую выплате. Далее необходимо выбрать ставку налога и нажать кнопку «Рассчитать». Ниже в форме будет представлен результат расчета – общая сумма; сумма, которая подлежит уплате; сумма, которая остается у налогоплательщика после выплаты НДФЛ. При расчете налога производится автоматическое округление, и сумма к выплате выводится без копеек.

Использование онлайн калькулятора НДФЛ очень удобно, так как позволяет выполнить с максимальной точностью нужные расчеты гражданам, не имеющим специализированных навыков.

kalkulyator-ndfl.ru

Как работает калькулятор

Сервис по расчету подоходного налога устроен просто. Первым делом надо выбрать ставку налога — 13 или 30 процентов. Она зависит от того, является получатель налоговым резидентом или нет. Резидентство определяется продолжительностью непрерывного проживания на территории России. Если гражданин (независимо от национальности и гражданства) в течение 12 месяцев проживает в РФ 183 дня и более, то ставка НДФЛ для него 13%. Это правило не распространяется на военнослужащих, а также государственных служащих, командированных за пределы страны. Они всегда будут считаться налоговыми резидентами, даже если фактически выполняют работу заграницей на протяжении 183 и более дней.

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

Итак, выбрали ставку. Теперь надо вписать сумму, с которой удерживают налог. Автоматически в графах «Сумма налога» и «Сумма без НДФЛ» появятся результаты расчета.

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

Калькулятором можно пользоваться и в «обратном порядке». Допустим, вы не знаете, какая была сумма до удержания НДФЛ, и надо узнать, сколько денег пойдет в бюджет. В таком случае начинайте заполнять не первую строку, а последнюю. Например, работник Петров получил «чистыми» 10 000 рублей. Ему интересно, сколько пришлось отдать государству. Вводим 10 000 в поле «Сумма без НДФЛ» и автоматически получаем результат.

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

Если вы хотите произвести расчет НДФЛ (онлайн калькулятор) с вычетами на детей (2018), то сначала придется отнять сам вычет. Например, Петров — отец четверых несовершеннолетних детей. Один из них, который родился третьим, имеет справку об инвалидности. В таком случае, согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, налоговый вычет составит (калькулятор вычета НДФЛ тут не понадобится):

  • по 1400 рублей — на первого и второго ребенка;
  • по 3000 рублей — на третьего и четвертого ребенка;
  • и 12 000 рублей — на ребенка-инвалида.

1 400 + 1 400 + 3 000 + 3 000 + 12 000 = 20 800 (рублей)

Если Петров получает 20 000 рублей «грязными», то налог с него в течение года удерживать не будут в принципе, поскольку его доход меньше. Если зарплата – 40 000 рублей, то калькулятор 2 НДФЛ с вычетами онлайн должен считать налог, исходя из следующей суммы:

40 000 – 20 800 = 19 200

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

На руки Петров будет получать:

16 704 + 20 800 = 37 504 (рубля)

Обратите внимание, что льгота предоставляется только до тех пор, пока сумма дохода в году не превысит 350 000 рублей. Если зарплата до налога равна 20 000, то за год Петров получает 240 000, значит, на протяжении всего года имеет право на вычет. Если зарплата составляет 40 000 рублей, то общегодовой доход уже 480 000. В таком случае льгота действует только 8 месяцев, например, с января по август. В сентябре Петров получит зарплату, рассчитанную уже без вычетов, а именно 34 800 рублей.

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор
Напомним, вычет на детей предоставляется работодателем после получения соответствующего заявления от работника. Обязательно прилагаются документы о рождении, усыновлении либо получении опеки над детьми. Родители, которые воспитывают детей в одиночку, имеют право получать вычет на ребенка в удвоенном размере. Но такое право возникает, если второго родителя фактически нет (умер, объявлен без вести пропавшим). Если родители в разводе, это не дает право на получение льготы в двойном размере.

Подробно об НДФЛ рассказано в специальном разделе.

ppt.ru

Ставки, льготы и вычеты НДФЛ

Налог на доходы имеет в большинстве случаев единую ставку 13 %, которая не зависит ни от вида полученного дохода, ни от его суммы. Правда, для нерезидентов РФ предусмотрена повышенная ставка налога 30 %. Также есть еще две повышенные ставки: 15 и 35 %. Налогоплательщики должны знать, в каких ситуациях они применяются, ведь без этих знаний калькулятор НДФЛ 2018 года мало поможет. Сам он не может определить, какой именно доход получен плательщиком, и, как следствие, сказать, какая сумма пологается к оплате и на какой вычет можно рассчитывать. Итак, НДФЛ 35 % должны заплатить в бюджет те граждане, которые:

  • участвовали в конкурсах и играх, проводимых в целях рекламы, и выиграли призы в сумме, превышающей 4000 рублей;
  • получили проценты по рублевым вкладам, размещенным в банках на территории РФ, если они превысили сумму процентов, исчисленную исходя из увеличенной на 5 % ставки рефинансирования Банка России;
  • получили проценты (купон) по рублевым облигациям российских организаций, эмитированным после 01.01.2017, которые превысили выплаты над процентами, рассчитанными исходя из номинальной стоимости облигации и ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5 % (начиная с 01.01.2018);
  • получили проценты по вкладам в банках на территории России в иностранной валюте, если сумма процентов превышает 9 % годовых;
  • сэкономили на процентах по рублевым займам (кредитам), но превысили размер процентов, исчисленных исходя из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату фактического получения дохода.

15 % ставка применяется, когда организация выплачивает дивиденды своим участникам или акционерам, которые не являются резидентами РФ (п. 3 ст. 224 НК РФ). Также НК РФ предусматривает возможность применения вычетов по этому налогу и целый ряд льгот. Калькулятор вычета НДФЛ бывает необходим, когда нужно определить, сколько государство вернет за купленную квартиру или дорогостоящее лечение.

Как и кто считает НДФЛ

В большинстве случаев считать сумму НДФЛ, которую необходимо удержать с выплат в пользу налогоплательщика и перечислить в местный бюджет, приходится организациям-работодателям. Ведь именно они выступают в роли налоговых агентов по НДФЛ в отношении всех лиц, которым осуществляют выплаты. Но и сами налогоплательщики также иногда должны уметь рассчитать, сколько они должны государству, если получили доход самостоятельно: продали квартиру или автомобиль, получили деньги за услуги от других физлиц. Кто-то планирует получать налоговый вычет за прошедший год. Тогда гражданам-плательщикам придется заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ с корректно указанными суммами полученного дохода и исчисленного налога. Организации, в свою очередь, должны сдавать справки 2-НДФЛ на работников. В этом им может помочь калькулятор НДФЛ онлайн; с вычетами на детей, правда, эта программа не справится, их придется считать самостоятельно.

Как пользоваться калькулятором

Разберемся на конкретном примере, как сделать расчет НДФЛ (онлайн-калькулятор с вычетами на детей 2018). Представим, что нам нужно вычислить подоходный налог с начисленного работнику оклада размером 30 000 рублей за месяц работы. У сотрудницы организации есть двое несовершеннолетних детей, на которых ей в силу ст. 218 НК РФ положен вычет в размере 1400 рублей на каждого. Прежде чем вводить сумму дохода в калькулятор, из нее необходимо вычесть сумму льготы:

30 000 — 1400 × 2 = 27 200 рублей.

Таким образом, калькулятор 2-НДФЛ с вычетами онлайн не позволяет нам автоматически отнять вычеты, поэтому за этим нужно следить. Мы видим, что в калькуляторе есть выбор ставки. Так как мы считаем налог с зарплаты, выбираем ставку 13 %.

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

Ниже расположено поле, в которое нужно ввести расчетный доход налогоплательщика, чтобы калькулятор смог посчитать удержание с него. В нашем случае это 27 200 руб.

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

Калькулятор мгновенно посчитает нам сумму подоходного налога, которую нужно удержать.

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

Ну и, наконец, в последнем поле мы видим итог за вычетом налога. Именно столько, в нашем случае 23 664 руб., нужно выдать на руки сотруднику.

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

Очевидно, что пользоваться онлайн-калькулятором очень просто. Таким способом можно посчитать вычеты с любых выплат работникам или полученных налогоплательщиком денежных средств.

gosuchetnik.ru

Как рассчитать НДФЛ в онлайн калькуляторе (от дохода, от суммы на руки)

Подоходный налог от дохода считайте в первом калькуляторе. Укажите полученную сумму и тип дохода, далее онлайн форма сама произведет расчет и выдаст налоговая величину и сумму, оставшуюся после налогообложения.

Подоходный налог от суммы на руки считайте во втором калькуляторе. Внести в единственное поле ту денежную величину, которая получена на руки. Также укажите, в связи с чем получена сумма — выберите подходящий вариант из предложенного списка в выпадающем меню. Далее проводится онлайн расчет, результатом которого становится известная сумма НДФЛ и изначальная доходная величина.

Калькуляторы предельно просты. Задача — правильно определить тип дохода. От этого зависит ставка НДФЛ, по которой нужно проводить расчет.

В целом все ставки закреплены в налоговом кодексе. Наименьшая — 9%, наибольшая — 35%. На величину влияет не только тип дохода, но и лицо, его получившее (является ли резидентом РФ). Нерезиденты платят больше.

Налоговые ставки в 2017 — 2018 году

Ставок по НДФЛ всего 5, выражается в процентном виде:

  1. наименования 9 — применяются только к облигациям до 01.01.2007;
  2. следующая 13 — самая распространенная, облагается заработная плата, дивиденды для российских резидентов, все прочие доходные суммы, не перечисленные ниже;
  3. 15 — применяется только по дивидендам, приобретенным нерезидентами;
  4. 30 — актуальна для доходов от ценных бумаг, также применяется по доходам нерезидентов, если для них не установлено иное;
  5. наибольшая 35 — достаточно большой список доходов, в частности это призовые деньги, подарки, если их сумма свыше 4тыс.руб. Также список включает в себя такие доходы:

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

Пример расчета НДФЛ от дохода в калькуляторе

Российский гражданин участвует в уставном капитале общества, за что по завершению года получает дивиденды. За 2017 год ему начислено 43500 руб. С этом суммы следует удержать подоходный налог. Как его рассчитать?

В первый калькулятор вводим сумму 43500, выбираем тип дохода — «13% дивиденды…». Результат расчета смотрим внизу:

Рассчитать ндфл онлайн калькулятор

То есть заплатить с дивидендом нужно 5655 руб., а на руки гражданин получит 37845 руб. Перечисление подоходного налога должна совершить организация, именно она выступает налоговым агентом в данном случае. Если же налогового отчисления она не выполнила, работнику нужно самостоятельно декларировать доход и сделать перечисление.

Формулы для расчета:

  • НДФЛ = Доход * Ставка = 43500 * 13% = 5655.
  • Сумма на руки = 43500 — 5655 = 37845.

buhs0.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.